Приветствую всех форумчан! Ситуация следующая: Я составляю смету для подрядчика, работающего по общей схеме налогообложения (с НДС), подрядчиком закупается товар без НДС, который я должна указать в смете по прайс-листу. Как мне это оформить в смете, какую поставить цену в позиции? Заранее благодарна за ответ!

Olga75, поставить цену без НДС. в конце накручиваем НДС 18%

Спасибо veronika. А как быть, если в позиции используются К на доставку и т.д.

abk63, и? подрядчик с ОСН - мат без НДС + 18% НДС. если НДС-ник покупает материал без НДС - то не придется ли ему допом уплачивать эти 18%?

[quote=veronika]если НДС-ник покупает материал без НДС - то не придется ли ему допом уплачивать эти 18%[/quote] Мне кажется, в моем случае уплата НДС за этот товар в полной мере ложится на подрядчика, купившего товар без НДС и по-этому я должна в смете этот НДС накрутить на стоимость этого товара в конце сметы. Т.е. в позиции сметы я указываю стоимость товара из счета-фактуры (без НДС) не деля ее на 1,18, как в случае использования материала с НДС, а в конце сметы НДС на этот товар накрутится автоматически. Я правильно понимаю?

я бы сделала именно так, учитывая некоторые нюансы налогообложения

Ясно! Просто , дело в том, что заказчик требует, что бы я в позиции стоимость уменьшила на 18% объясняя это тем, что на материалы, купленные без НДС не должно накручиваться НДС в смете!?!?!?Добавлено (07.12.2011, 14:24)---------------------------------------------И как быть, если мне нужно в позиции учесть доставку, ЗСР и т.п.

у нас делают именно так

[quote=Галадриэль]у нас делают именно так[/quote] НО ПОЧЕМУ!? Ведь подрядчику придется заплатить этот НДС, соответственно он должен включить его в смету.

Olga75, в данном случае есть два ответа на ваш вопрос: 1. Если предприятие собирается возвращать НДС - тогда можно делить на 1,18 и накручивать свои плюшки. 2. Если предприятие не собирается возвращать НДС - тогда в смету ставим как купили+свои плюшки+ в конце сверху накручиваем НДС. а заказчику не обязательно рассказывать как вы это все купили. - и как он себе это представляет?

как это - насколько я понимаю, подрядчик с налоговой будет отчитываться по всему договору, включая материалы

Ленок, не совсем понял вопрос, но постараюсь ответить. в нашей стране можно платить налоги, а можно и не платить. НДС относится к налогу который можно заплатить, а потом себе вернуть. кактотак.

[quote=papama]1. Если предприятие собирается возвращать НДС - тогда можно делить на 1,18 и накручивать свои плюшки. 2. Если предприятие не собирается возвращать НДС - тогда в смету ставим как купили+свои плюшки+ в конце сверху накручиваем НДС. [/quote] Что Вы подразумеваете под этими двумя вариантами? Структура налогообложения предприятия, работающего по ОСН может быть только одна. Серые и черные схемы давайте не будем рассматривать.Добавлено (07.12.2011, 18:03)---------------------------------------------[quote=papama]а заказчику не обязательно рассказывать как вы это все купили. Quote (Olga75) на материалы, купленные без НДС не должно накручиваться НДС в смете - и как он себе это представляет?[/quote] На самом деле работы уже выполнены, товар закуплен, а заказчику по его требованию уже предоставлены счета-фактуры на этот товар (без НДС.Добавлено (07.12.2011, 18:25)---------------------------------------------[quote=Ленок]насколько я понимаю, подрядчик с налоговой будет отчитываться по всему договору, включая материалы[/quote] Насколько я знаю бухгалтерию НДС рассчитывается так: НДС поставленного товара (в нашем случае это НДС по смете) минус НДС на товар, услуги, материалы, которые куплены с НДС. В случае, если товар закуплен без НДС, то это НДС в итоге в полной мере оплачивает агент, купивший этот товар без НДС и работающий по ОСН, т.е. эта сумма НДС ему не возмещается.Добавлено (07.12.2011, 18:26)---------------------------------------------[quote=papama]НДС относится к налогу который можно заплатить, а потом себе вернуть.[/quote] что Вы подразумеваете под "вернуть"

договорились. помолчу. по всей видимости ваш заказчик (да и подрядчик) путается в определении стоимости продукции (а СМР это продукция; конечно не колбаса, но где-то рядом). как говорят у нас в деревне - эпик фейл. хотя я не знаю ваших договорных отношений. поэтому тоже промолчу. - возместить, забрать, вернуть из бюджета.

В общем ответ был дан еще в первых постах от себя добавлю что все так для материалов (Самое интересное если вы купили оборудование без НДС) Есть так сказать оборудование (В частности медицинское) не облагаемое ндс вообще и заказчик вправе ислючить стоимость НДС из ваших процентовок, вот ссылочка В порядке общего образования так сказать

Умник, а вы когда-нибудь включали медицинское оборудование (то, на которое не начисляется НДС) в акты КС2? или КС3?

papama - да Кстати форма КС-3 ДЕЛАЕТСЯ отдельно на такое оборудование

Умник, получается КС-2 одна штука, без НДС. КС-3 две штуки, одна с НДС вторая без? или как?

фактически да только кс-2 тоже две В к кс-3 (которая без НДС) В ГРАФЕ НДС пишется в т.ч ндс от суммы СМР (сумма)

Умник, не понял. две кс-2 - НДС в них не пишем. Одна СМР, вторая чудооборудование. две кс-3 - НДС в обеих пишем, но с оговоркой (от суммы смр). Одна смр, вторая чудооборудование. все правильно?

так ответа однозначного не увидел на вопрос. Как в смете учесть материал, который куплен без НДС?

dozor, повторю вопрос в чате - ОСН или УСН?

veronika-2, повторю ответ)) просто отходил на минутку, а там уже.. затерлось ОСН. Кто понесет затраты на уплату налога?

dozor, при ОСН - делить не надо. вы сверх уплатите 18%

veronika-2, спасибо Вера!

Добрый день! Вразумите пожалуйста! А если подрядчик работает по УСН, и для него составляю смету по РДЦ. Материалы по прайсам без НДС. В смете надо ставить без деления на 18% а в РДЦ он накрутиться и будет сверх? Или в смете надо делить на НДС, чтоб потом при РДЦ цена материала не поменялась?

oksana_8,  сообщение не соответствует обсуждаемой теме, сообщение удалено.

сообщение не соответствует обсуждаемой теме. воспользуйтесь поиском по форуму.

akopyan_vova91, вы и дальше правила форума будете нарушать?

куда обратиться с такими вопросами, подскажите?

сперва - вот сюда далее смотрим темы по вашему вопросу. не стоит задавать вопросы в первой попавшейся теме, как это делаете вы